方针政策、法律、法规和规章，并对各区执行土地和矿产资源方针政策、法律、法规和规章情况进行监督检查。
国土资源违法案件进行督查督办，对国家、省厅开展警示约谈的区域及挂牌督办的重大典型案件进行督察。
项行动，利用卫星遥感监测成果开展全市全覆盖的土地和矿产卫片执法检查工作。
（四）负责全市国土资源监察人员的业务培训，对各区国土资源监察队伍执法情况进行检查。
（五）对各区国土资源案件查处备案、动态巡查等相关规章制度落实情况进行监督检查。
根据职能, 海口市国土资源执法监察局内设办公室、政策法规科、土地监督科、矿产监督科4个正科级职能机构。
以上报表见附件1《海口市国土资源执法监察局2024年度部门决算公开表》。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计533.20万元，支出总计533.20万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少60.10万元，下降11.27%。主要原因：一是项目经费减少；二是严格控制开支。
使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无财政拨款结余。
年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。
结余分配0万元，主要是无结余分配，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。
年末结转结余0万元，主要是无年末结转结余，较2023年PG电子 PG平台度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。
二、收入决算情况说明本年收入533.20万元，其中：财政拨款收入533.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年支出533.20万元，其中：基本支出446.14万元，占83.67%；项目支出87.06万元，占16.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2024年度财政拨款收入533.20万元，支出533.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少148.77万元，下降27.90%，主要原因：一是项目经费减少；二是严格控制开支。支出减少148.77万元，下降27.90%，主要原因：一是项目经费减少；二是严格控制开支。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。
2024年度一般公共预算财政拨款支出446.14万元，占本年支出合计的83.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.49万元，增长17.82%，主要原因是人员工资福利增长及社保费用增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出446.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75.13万元，占16.84%；卫生健康支出40.54万元，占9.09%，住房保障（类）支出30.39万元，占6.81%。自然资源海洋气象等支出（类）支出300.09万元，完成年初预算的67.26%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.52万元，支出决算为446.14万元，完成年初预算的90.40%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.99万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的83.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资变动,缴交社保基数变化。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.99万元，支出决算为30.58万元。主要原因：补缴历年职业年金记实部分年初未安排预算，根据实际申请职业年金记实资金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为8.84万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴交支出。
年初预算为18.61万元，支出决算为13.77万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出、退休，按工资标准社保缴交基数实际缴交支出。
年初预算为29.01万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，涉及工资标准及社保基数变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.48万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因：按实际体检人数支出。
年初预算为340.78万元，支出决算为300.09万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制运行成本。
年初预算为34.82万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因：按工资标准实际缴交支出。
2024年度财政拨款基本支出446.14万元，其中：人员经费403.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出87.06万元，占本年支出合计的16.33%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少47.13万元，下降35.12%，主要原因是项目经费减少。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出87.06万元，主要用于城乡社区支出87.06万元，占100%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为127.20万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的68.44%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：
年初预算为127.20万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的68.44%。预算数大于决算数的主要原因：合理控制、缩减支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；主要原因是2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.31万元，支出决算为4.10万元，完成预算的64.98%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.75万元，下降40.15%，主要原因是加强用车管理，压减运行维护费用。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年无因公出国（境）支出。
公务用车运行维护费支出4.10万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险、年检及其他养护费用（洗车等）。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.21万元，完成预算的64.98%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.75万元，下降40.15%，主要原因是加强用车管理，压减运行维护费用。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是当前年度无此支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是当前年度无此支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当前年度无此支出。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度城乡土地管理、综合事务等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金87.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。
城乡土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.07分。全年预算数为52.2万元，执行数为23.85万元，完成预算的45.69%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了城乡土地管理相关保障工作的运转，项目资金均严格按照项目进度进行支付。发现的主要问题及原因：年初支出进度缓慢，年终项目完成率低。下一步改进措施：是针对项目实施中具体问题，提高支出进度，确保项目运作更加规范。
综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分。全年预算数为75万元，执行数为63.21万元，完成预算的84.28%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了劳务派遣人员劳务费及单位日常经费的支出，保障单位的正常运行，项目资金均严格按照项目进度进行支付。发现的主要问题及原因：办公设备购置完成率未达标，原因是电脑购置要求与办公系统不相匹配而未购入。下一步改进措施：是针对项目实施中具体问题，有针对性的向相关部门了解解决办法，确保项目运作更加规范。
2024年度海口市国土资源执法监察局部门（单位）机关运行经费446.14万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少47.38万元，完成预算的90.40%；与2023年度相比，机关运行经费减少12.97万元，下降2.91%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。
2024年度海口市国土资源执法监察局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），反映各级财政单位对机关事业单位职业年金记账利息的补助；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项），反映土地出让用于其他支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
