1）贯彻执行国家、自治区、河池市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。
（2）按照国家、自治区、河池市规定的社会保险统筹范围，依法办理单位和职工的社会保险登记；受理单位、个人的缴费申报、审核及征收各项社会保险费；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。
（3）负责管理本级参保者各项社会保险缴费记录、缴费档案和个人账户的信息资料。
（5）在市人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全区各项社会保险数据的采集、统计分析及其管理工作。
（6）在市人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核。
（8）负责本级社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、安装、升级和维护工作。
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位0个，自收自支单位0个。参照公务员管理事业单位是河池市宜州区社会保险事业管理中心。
单位内设办公室、财务股、申报受理股、权益管理股、待遇审核发放股、风险控制股、信息技术股、档案室及城乡居民养老保险股共9个职能股室。
本部门人员编制总数为32人，其中：行政编制0人，参公编制31人，事业编制0人，工勤编制1人；在职人员总数30人，其中：行政在职0人，参公在职29人，事业在职0人，工勤在职1人，离退休人员7人（其中离休0人）。具体情况如下：
（1）局机关本级。行政编制0人，其中：行政在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。
（2）河池市宜州区社会保险事业管理中心。参公在职29人，事业在职0人，工勤在职1人，离退休人员7人（其中离休0人）。
上述报表详见附件：河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度部门决算公开报表
（一）本部门2024年度总收入2880.20万元，其中本年收入2879.06万元，较2023年度决算数7302.65万元，减少4422.45万元，下降60.56%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2879.06万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数7301.50万元，减少4422.44万元，下降60.57%，主要原因：本年未安排并拨付2024年机关事业单位退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.01万元，减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年度汇缴专户利息列入其他应付款，直接上缴财政，2023年列入其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余1.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数1.13万元，增加0.01万元，增长0.88%，主要原因是：2023年汇缴专户产生0.01万元利息，年度结转进上年结转与结余。
（二）本部门2024年度总支出2880.20万元，其中本年支出2879.06万元，较2023年度决算数7302.65万元，减少4422.45万元，下降60.56%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）2553.84万元，主要用于：本单位人员经费及办公经费支出363.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.06万元，拨付困难企业离退休人员各种补助、机关事业单位退休人员补贴及死亡抚恤金等累计1781.55万元，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出345万元。较2023年度决算数7248.67万元，减少4694.83万元，下降64.77%，主要原因是：本年未安排并拨付2024年机关事业单位退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休资金。
2.卫生健康支出（210类）287.21万元，主要用于：缴纳本单位在职在编人员单位部分医疗保险费及企业计划生育退休增加待遇部分。较2023年度决算数16.34万元，增加270.87万元，增长1657.71%，主要原因是：一是2023年未安排支付企业计划生育退休增加待遇部分，2024年当年安排支付；二是本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
3.住房保障支出（221类）38.0万元，主要用于：缴纳本单位在职在编人员单位部分住房公积金。较2023年度决算数36.50万元，增加1.5万元，增长4.11%，主要原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。
年末结转和结余1.14万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数1.14万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无新增的结转和结余。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2879.29万元，较2023年度决算数减少4422.45万元，下降60.57%，其中：基本支出436.99万元，项目支出2442.07万元。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29242.92万元，支出决算为2879.29万元，完成年初预算的9.85%。
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为315.88万元，支出决算为363.72万元，完成年初预算的115.14%。预决算存有差异原因是：企业养老保险激励机制资金属于上级下达的资金，不列入年初预算中，且该资金年末指标结余结转次年使用，结转资金亦未列入预算。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为51.84万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的105.13%。预决算存有差异原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5335.00万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的0.17%。预决算存有差异原因是：此项目年初预算由本单位统一编制，但执行数由享受职业年金做实的退休及在职停保人员所在单位入账并决算。
(4)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)年初预算为345.00万元，支出决算为345.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算按预算资金下达。
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6796.08万元，支出决算为1781.55万元，完成年初预算的26.21%。预决算存有差异原因是：本年未安排并拨付2024年机关事业单位退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休资金。
(6)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为314.50万元，支出决算为265.16万元，完成年初预算的84.31%。预决算存有差异原因是：一是年初预算数做的是2024年企业退休人员增加待遇部分，决算数拨付的是2023年企业退休人员增加待遇部分；二是预算数提标标准按历年指导比例编制，导致预算数偏大。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.97万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的105.2%。预决算存有差异原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.07万元，支出决算为38.0万元，完成年初预算的97.26%。预决算存有差异原因是：公积金基数有所调整。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.99万元，其中：人员经费401.29万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出35.70万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,其他交通费用；支出具体情况如下：
(1)工资福利支出401.29万元，完成年初预算的111.03%。预决算存有差异原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
(2)商品和服务支出35.7万元，完成年初预算的108.02%。预决算存有差异原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区社会保险事业管理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.40万元，减少0.04万元，下降10.00%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.36万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。
公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本年度预决算无差异；比上年决算数0.40万元，减少0.04万元，下降10.00%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次7次，人次34次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为33.05万元,支出决算35.70万元，完成年初预算的108.02%，预决算存有差异原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。比上年决算数32.15万元，增加3.55万元，增长11.04%，主要原因是：本年度年中有4人从外单位调入，在职人员增加，所需费用对应增加。
本部门2024年度政府采购支出总额31.62万元，其中：政府采购货物支出31.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.32万元，占授予中小企业合同金额的99.05%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
我单位系河池市宜州区人力资源和社会保障局二层机构，无需编制整体支出绩效自评
经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例75%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%;1个项目评为三等，占项目总数比例25%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是资金不及时到位，造成项目实际执行数与预算偏离较大，例如全额拨款机关事业单位职业年金单位部分因预算年度内未安排资金支付2024年退休及在职人员做实资金，导致整个项目所有指标均未达标，评分为72，列入三等。下一步改进措施：加强与财政局沟通，逐级反映问题，力争年度内及时足额拨付资金，保障项目各项指标均达到标准，力争所有项目均被评为一等。
（1）城乡居民养老保险政府代缴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险政府代缴资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是代缴人数年度指标值≥8000人，实际完成值=8148人；二是政府代缴准确率年度指标值=100%，实际完成值=100%；三是按时代缴率年度指标值=100%，实际完成值=100%；四是项目总成本年度指标值≤15万元，实际完成值=13.91万元；五是保障重残等特殊人群参保缴费率不断提高，实际达成预期指标；六是政策宣传及执行率≥90%，实际完成值=98%；七是政府代缴人员满意度年度指标值≥90%,实际满意度为98%。
（2）城乡养老保险差异化政策代缴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡养老保险差异化政策代缴资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是代缴人数年度指标值≥3.8万人，实际完成值=4人；二是政府代缴准确率年度指标值=100%，实际完成值=100%；三是按时代缴率年度指标值=100%，实际完成值=100%；四是项目总成本≤420万元，实际完成值＝399.96万元，此项已完成，成本控制得当；五是保障建档立卡未在扶持期人员参保缴费率不断提高，实际达成预期指标；六是政策宣传及执行率≥90%，实际完成值=98%；七是政府代缴人员满意度年度指标值≥90%,实际满意度为98%。（3）企业职工基本养老保险激励奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业职工基本养老保险激励奖励资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征收企业职工基本养老保险保费≥35955万元，实际完成值36271万元，办理企业职工基本养老保险在职职工人数≥3.94万人，实际完成4.01万人，办理城镇职工基本养老保险人数≥7.13万人，实际完成值7.23万人，此项全部达标；二是征收企业职工基本养老保险保费完成率≥98%，办理城镇职工基本养老保险业务准确率=100%，办理企业职工基本养老保险在职业务准确率=100%，此项全部达标；三是项目完成时间=2024年12月底前，实际完成值=100%；四是项目总成本年度指标值≤21万元，实际完成值=21万元，成本控制得当；五是企业职工养老保险扩面征缴完成率显著提高，此项达成预期指标；六是推进企业职工基本养老保险全国统筹制度效果明显，此项达成预期指标；七是企业职工基本养老保险服务对象满意度≥90%,实际满意度为94%；
（4）全额拨款机关事业单位职业年金单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全额拨款机关事业单位职业年金单位部分项目自评得分为72分，评级为三等，项目调整预算数为2153.63万元，执行数为2153.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做实职业年金人数年度指标值≥400人次，实际完成值=340人次，此项已达标；二是职业年金做实率年度指标值=100%，实际完成值=50%；三是职业年金做实及时率年度指标值=100%，实际完成值=50%；四是项目总成本≤5335万元，实际完成值=2153.63万元，此项未达标；五是社会效益年度指标值为领取待遇人员生活得以提高效果显著，此项部分达成预期指标；六是职业年金及时足额做实后，机关养老保险待遇得以重算，参保人员待遇水平得以提升持续影响，此项部分达成预期指标；七是职业年金做实人员满意度≥90%,实际满意度为91%。自评发现的主要问题及原因：一是本年预算包含2023-2024年退休及在职停保人员做实资金，但财政当年仅安排2023年退休及在职停保人员做实资金，从而导致本年各项指标均未能完成。下一步改进措施：一是加强与财政沟通，务必保证资金在预算年度内到位；
组织对全额拨款机关事业单位职业年金单位部分等4个重点项目进行了部门评价，评价结果为3个一等，1个三等，涉及资金2519.63万元，从评价情况来看，我单位基本能按时按质按量完成项目，除全额拨款机关事业单位职业年金单位部份项目因资金不到位部分完成任务，其他三个项目均已完成。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 丨 邮编：546300 丨 邮箱：/p>
